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甘肃药业集团科技创新研究院简称“研究院”是由甘肃药业投资集团有限公司发起,兰州肽谷生物产业发展有限公司、甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司、兰州远方药业(集团)有限公司、甘肃皓天化学科技有限公司联合投资,整合甘肃医药系统科技资源成立的具备现代企业与科研平台双重特点的“新型研发机构”。

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大兴调查研究|“专题调研+审计调查”一体推进内控工作提档升级

发布时间:2023-05-30 09:05:00    阅读量:

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为推动“主题教育”走深走实,结合“三抓三促”行动,5月中上旬开始,集团公司党委委员、监事会主席李继红带队深入子公司一体开展“专题调研+审计调查”,进一步推进各级子公司筑牢风险防控体系,为实现高质量发展护航加力。

本次调查研究以“强化内控制度体系建设,努力推动集团公司高质量发展”为主题,坚持学思用贯通、知信行统一。工作开展前召开专题调研部署会议制定调研实施方案,明确调研方向、调研方式及工作要求。调研期间,着重以问题为导向、以帮助完善内控体系为目标,调研组组长李继红与中药材公司、科技创新研究院、大健康公司及营销管理公司主要负责人和相关同志深度交流,全面了解资金运行、内部控制及业务开展情况,针对发现的问题及短板指出:一是要聚焦功能定位谋发展。要进一步找准定位、明确发展目标,围绕各自承担的集团公司四大版块发展任务谋项目、拓业务。二是要围绕建章立制强管理。充分结合本次主题教育及“三抓三促”行动,积极查找管理体系方面的问题、建立制度建设清单,彻底补齐制度短板及管理漏洞,充分发挥制度建设对企业强基固本的作用。三是要紧盯资金使用防风险。要切实树牢风险防范底线,加强对资金使用、债权债务及应收账款的管理,加快资金周转、提高资金使用效益。要强化“零风险”意识,债务资金要与企业发展实际相匹配,严禁超过自身承受能力负债经营。同时,还要坚决杜绝资金体外循环。四是要对标年度目标提效益。新组建的四户企业要按照签订的《年度目标责任书》抓落实、强管理、提效益,要追求“有利润的收入和有现金流的利润”,多思考、多布局可持续发展的项目和业务,目前还处于亏损状态的企业要限期扭亏为盈。五是要合规经营拓市场。要进一步提升合规意识,将合规管理与企业管理有机融为一体,坚持“管业务必管合规的原则”,健全内控体系建设、强化重大事项风险防范机制,严把合同签订关,严格履行业务流程及审批程序,以合规赋能新业务的开展、新市场的占有。

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调研期间,李继红在带领调研组成员深入一线实地查看普安制药5000万盒项目建设情况时强调:一是要确保安全促保供。要始终紧绷安全生产这根弦,牢牢守住安全生产底线红线,紧盯5000万盒施工项目,坚决防范和遏制事故发生。目前保供任务比较艰巨,但仍然不能掉以轻心,要坚持“保安全就是保供应”的理念,切实加强现场管理,同时,还要注重关心关爱一线职工,缓解压力、提振信心。二是要靠实责任抓党建。持之以恒贯彻落实“坚持党要管党、全面从严治党的要求”,党委书记要切实履行“第一责任人”职责,层层传导压力、靠实责任、抓好落实。其他班子成员要认真履行好“一岗双责”职责,把开展主题教育和“三抓三促”行动与落实经营目标责任结合起来,推动各项重点工作任务落实见效。

同时,按照集团公司关于开展主题教育的要求,在调研期间分别召开座谈会,通过发放《问卷调查表》,积极征求子公司在经营发展中的问题、困难以及对集团公司风控审计部(监事会办公室、法律事务部)的意见建议。

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本次审计调查工作聚焦主责主业,围绕资金运行及业务开展情况,严格按照审计组组长李继红强调的“深、细、实”的要求深入科技创新研究院、中药材公司、大健康公司及营销管理公司开展。贯彻“深”字,本次审计组由财务、审计、法律相关专业多部们共同融合组成,聚焦被调研公司融资能力弱、项目收益周期长等问题,深入实地、项目通过精准把脉问诊,发现问题;贯彻“细”字,审计组细化具体的审计分工和步骤,集中认真审阅合同协议、财务状况、现金流量等相关资料,详细询问经营状况、和经营成果,切实形成问题清单;贯彻“实”字,审计组为高标准高质量完成任务,精心编制审计调查方案,突出各子公司问题重点,精准发力,调查期间均集中安排半天至一天时间认真查阅相关资料,保障工作质量。

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